近日，不少客户询问了英国增值税税务稽查和纳税的情况，大部分客户都觉得税务局要求他们缴纳的税额太高，资金成本太贵，无法承担税费和税款。
近期，捷特成功处理了多起减税案件，包括帮助某客户16w税被削减到75k税，节省140w元；那么今天，我们就来谈谈英国如何对增值税“减税”。
VAT 是增值税 （VAT） 的缩写，英国增值税适用于在英国进行生产、商业交易和服务。
注：所有从事跨境电商的企业，无论规模大小、成立年份，只要选择英国入库，即如果您选择英国仓储服务，您需要注册增值税并及时申报和缴纳税款。
如何计算在英国缴纳增值税的税费？
进口增值税=（申报价值+首程运费）*20%（不同产品、不同国家税率不同）。
关税=申报价值*产品税率。
进口税=进口增值税+关税。
销售增值税 = 税后销售额** 6
审计税务的两种方法是什么？
[类型1：一般税务调查]。
检查点：主要审核是检查中国公司在2024年1月1日英国脱欧前是否如实申报。
销售。 是否有相应的 C79 单据与进项税抵免相匹配。
【第二种：进口税务稽查】。
检验点：主要检查客户的产品是否从中国进入英国，是否如实申报了产品的生产成本**，以及产品的数量。
这是因为当产品从中国进入英国时，他们需要在海关支付进口关税和进口增值税。
税务稽查的内容是什么？
1.进口关税
进口关税与产品本身的价值挂钩，产品所属的类型会有相应的税率如果少交进口关税，需要向税务局补充，后期不能投诉。
2.进口增值税
少报进口增值税的，可以先向税务局缴纳进口增值税，然后在进行增值税申报时，在增值税申报单上反映扣除，前提是先向税务局缴纳税款。
3.延期清关
申请的递延数据少报，这部分不需要实际缴纳，但递延数据需要反映在增值税申报收据中。
如果我被审计，我该怎么办？
如果您收到审计邮件，通常有两种方法可以解决：
首先是，自行处理;卖家将收到一条消息，其中包含【cfss】收到邮件后，尽快回复邮件，并与税务局沟通确认最终缴纳税款。
二是：找一个正规的服务供应商帮忙处理税务稽查，补足欠税。
税款过高，无法及时缴纳怎么办？
您可以尝试通过与税务局沟通来申请分期付款。
“减税”服务通过正规服务商，减少应缴纳的税费金额。
需要注意有两种情况不能再减税了
第一个：我已经联系了税务局处理，税务局已经给出了最终需要支付的金额，卖家错过了最佳申诉期（通常是在收到税务局的第一封和第二封邮件后），这种情况下不能再减税了。
第二个：卖家联系税务局处理，税务局已经给出了最终需要缴纳的金额，卖家已经分期缴纳了欠款，所以本案不能减税。
换句话说，减税需要满足的条件是：税务局给出税务稽查结果，卖家不同意结果，在上诉期间，卖家会交出会计介入税务稽查，然后才能减税。
减税需要提交哪些文件？
亚马逊增值税交易报告，TXT 格式，每季度**。
在调查期间内收到英国声明。
如果您拥有来自其他欧盟国家/地区的增值税号证书，请提供该证书。
根据经验，美国国税局还会要求每季度提供 PDF 摘要**（如果可以，最好从第一次销售开始）。
有时税务局还会要求补充第一航段转让的成本价，需要填写突出显示部分的成本单价和购进币种，这些都会包含在纳税中。
减税流程
从 16W 到 75K减税案例分享
2023 年 9 月，我们收到了一位客户的请求，要求我们帮助他进行英国增值税审计。 在详细了解客户的具体情况后，我们立即安排专业人员进行税务稽查。
税务稽查完成后，我们与税务局沟通，得到了客户需要缴纳的税额超过160,000英镑，相当于高达145W
卖家不同意税务稽查结果，委托我们减税;我们的会计师在获得准确的信息后，收集客户需要提供的信息，并以专业知识和能力以最快的速度计算出可以削减的税款。
经过与税务局的几轮谈判和沟通，税务局同意了我司会计师的减税申请此外，我们还同意使用低税率来计算退税部分的要求。
我们会将减税结果告知客户，从客观的角度来看，我们建议客户一次性支付所欠的总金额，因为：在分期付款的情况下，会产生滞纳金，选择一次性支付可以减少累积的滞纳金金额
最终，我们会从客户那里付款超过160,000个税费被削减到7个5000多项税费，节税15250英镑，折合人民币140w元，相当于一栋房子的钱！
至此，案件圆满结案;不仅帮助客户实现了既定目标，还积极维护了客户的合法权益，从而最大限度地减少了纳税，深受客户好评。
以上就是与英国VAT和减税相关的知识点，卖家在使用英国仓库时必须申请英国VAV，如果不申请VAT，货物很可能会被海关扣押;同时，要交好税费，避免逾期销售。
如果您想了解更多关于英国增值税申报的信息，或者需要减税服务，请联系捷特咨询