门店采购的具体实施办法。
1、目的：提高门店采购效率，更好地为一线提供服务。
2、适用范围：专卖店。
三、总体思路：
1、采购商和采购渠道统一。
2、统一制定采购类别、时间、流程、标准。
3、统一对账时间及对接人（含生产负责人）。
4.统一市场调研，生产龙头。
5、统一付款方式和时间，统一负责人。
6、确定采购人、总经理、财务支付人。
四是具体实施措施。
1、采购商和采购渠道统一。
1.1、公司品牌要一致，统一采购人的立场，公司指定专人履行岗位职责
1.2、每天第一时间（晚上21：00）协调店面所需物品，将供应商与订单进行分类匹配，确保采购物资的要求和特殊事项，以及发货时间、收货时间的安排;
1.3、采购渠道要求：物料的名称、规格、数量、单价，以及交货资质、检疫部门单证是否符合及时提供要求;
1.4、所有供应商的管理层必须具备识别和沟通的能力，以保证门店的正常运营，不降低配送效率
1.5、所有一级商家必须持有营业执照和食品经营许可证，以确保食品配料的安全和商家的可追溯性。
2、统一制定采购类别、时间、流程、标准。
2.1、根据店面食谱和日常经营的要求，大致可以分为几个方面：
I.类：蔬菜、豆制品、肉类、海鲜、蛋制品、面食等需要每天保持新鲜整齐
第二类：冷冻品、粮油、饮料每7天可采购一次，根据销售量随时备货
三大类：调味料、低耗，每15天可购买一次
四大类：需要急件的事项在群（公司管理组）上报，门店可在500元以内直接购买，可缩短至1小时，主要用于运营。
2.二、采购时间：
一类物品购买时间：每晚21：00-22：00之间，申报购买，超出时间放弃配送或罚款200元;
类别2、3认购时间：每周一中午12：00前;
交货时间：商店商店。
上午时间要求：
下午时间要求：
2.三、采购流程：
盘点：每个摊位根据当天的销售数量和库存量向砧板主管报告，由厨师长签字审核后发送给采购员
填写表格：生产部将列出所有单品的具体名称、规格、品牌、数量、单位、检验人员等，并作为每天收货的依据
类别：名称、规格、品牌（包装**）、单位、托运人、检验员。
2.四、采购标准：
一类标准：必须按单据和要求发放，生产师傅会根据前一天的采购订单核对要求，确保数量和质量、数量和供应商;
II类标准：如果第二类或第三类不售出，则协商换货，产品当下可以使用，确保食材不浪费，库存积压有保障
三类标准：所供的原料或材料必须按要求供应，A类和B类区分清楚，不进行不等价比较，容易造成差异。
3、统一对账时间及对接人（含生产负责人）。
3.每月1 16 31天，共2次;
3.2. 每次对账必须有以下人员在场：店主厨、采购经理、财务经理、执行董事;
3.3、要审核文件，就供货存在的问题进行沟通，协商市场浮动价格，说明需要调整的物料种类和品牌，并定三天试供，确定后给出价格并公示，以文件形式送交集团保存。
4、统一市场调研，生产负责人必须参与。
4.1、每月10日、25日做2次价格踩踏，不少于3个市场;
4.2、第一种价格为散装配料，第二种为一级配料，第三种为常用配料，第四种为浮动大配料，不少于20种配料。
4.3、踩价时间必须在早上8：00之前，行情属于批发时间，未来数据采集有浮动迹象
4.4、生产负责人、采购经理、门店必须到场，否则踩到价格将视为无效，价格完成后再进行统计，采购经理负责在会前保持这些及时反馈，以确保16号和31号在下单前协调价格成功
4.5、每月调整两次价格，做好供应商单证的归档保管工作，避免纠纷和无效沟通。
5、统一支付方式、时间、负责人。
5.1、付款时间由采购、财务、执行董事协商确定;
5.2、付款需与首商协商，15天给予多少折扣，20天给予多少折扣;
5.3、是否开票，开票金额与不开票金额差额协商
5.4、首商户需要提供指定账户，如企业对企业交易，确保资金的有效性和安全性
7、确定采购人、总经理、财务支付人。
1. 买方：
2、总经理：
3. 财务付款人：